Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0039/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 280,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2022 |
Dátum úhrady: | 07.02.2022 |
Súbor: | FD_0039_022 |
Zverejnené: | 22.02.2022 |