Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 250060 |
Číslo faktúry: | FD /0519/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP Holíč, spol. s r. o. |
Adresa: | Svätojánska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2015 |
Dátum úhrady: | 20.10.2015 |
Súbor: | FD_0519_015 |
Zverejnené: | 22.10.2015 |