Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 414,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2022 |
Dátum úhrady: | 21.03.2022 |
Súbor: | FD_0119_022 |
Zverejnené: | 29.03.2022 |