| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0138/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | zneškodnenie odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1250,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2022 |
| Súbor: | FD_0138_022 |
| Zverejnené: | 14.04.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:27.
