Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0197/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
COLAS Slovakia a. s. |
Adresa: |
Priemyselná 6,04245 Košice |
IČO: |
31651402 |
Predmet: |
,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kopčany" |
Fakturovaná suma s DPH: |
92280,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
12.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
12.05.2023 |
Dátum úhrady: |
17.04.2023 |
Súbor: |
FD_0197_023 |
Zverejnené: |
16.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov