| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0472/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | zneškodnenie odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 734,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2023 |
| Súbor: | FD_0472_023 |
| Zverejnené: | 12.09.2023 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 06:09.
