Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0545/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 2171,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2023 |
Dátum úhrady: | 26.09.2023 |
Súbor: | FD_0545_023 |
Zverejnené: | 10.10.2023 |