Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190008 |
Číslo faktúry: | FD /0534/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Jaroslav Markuš |
Adresa: | Sudoměřická 10,90901 Skalica |
IČO: | 33041636 |
Predmet: | žalúzie do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0534_019 |
Zverejnené: | 30.09.2019 |