| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0131/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | ELEKTRO - HARAMIA s. r. o. |
| Adresa: | Železničná 927,90055 Lozorno |
| IČO: | 35922664 |
| Predmet: | žeriav na prekládku trafostanice (Kačenáreň) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
| Súbor: | FD_0131_022 |
| Zverejnené: | 29.03.2022 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:25.
