Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7209)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
3641	FD /0486/019	Obec Kopčany	ZSE Energia, a. s.	spotreba el. energie MŠ - nedo	166.78	06.09.2019	Faktúra
3642	FD /0487/019	Obec Kopčany	ZSE Energia, a. s.	spotreba el. energie VO - nedo	295.10	06.09.2019	Faktúra
3643	FD /0488/019	Obec Kopčany	VPP servis, s. r. o	výkon vozidla	192.60	06.09.2019	Faktúra
3644	FD /0489/019	Obec Kopčany	Orange Slovensko, a. s.	služby mobilnej siete	0.64	06.09.2019	Faktúra
3645	FD /0490/019	Obec Kopčany	ANVEKO s. r. o.	elektrická pec EPP -3 do jedál	2760.00	06.09.2019	Faktúra
3646	FD /0491/019	Obec Kopčany	ANVEKO s. r. o.	riad do jedálne ZŠ (hrnce, pan	378.55	06.09.2019	Faktúra
3647	FD /0476/019	Obec Kopčany	Dapp - CHPM, s. r. o.	materiál MŠ	221.00	03.09.2019	Faktúra
3648	FD /0477/019	Obec Kopčany	LUNA FJ, s. r. o.	obedy dôchodci 08/2019	435.00	03.09.2019	Faktúra
3649	FD /0478/019	Obec Kopčany	ELSO PHILIPS SERVICE, spo	teplomer MŠ	99.79	03.09.2019	Faktúra
3650	FD /0479/019	Obec Kopčany	SPP, a. s.	spotreba plynu MŠ, PZ,ZS, KD,	1261.00	03.09.2019	Faktúra
3651	FD /0480/019	Obec Kopčany	SPP, a. s.	spotreba plynu Kaštieľ	256.00	03.09.2019	Faktúra
3652	FD /0474/019	Obec Kopčany	VPP servis, s. r. o	výkon vozidla	581.54	22.08.2019	Faktúra
3653	FD /0475/019	Obec Kopčany	BVS, a. s.	montáž - demontáž hydrantového	92.88	22.08.2019	Faktúra
3654	FD /0470/019	Obec Kopčany	ERDF projekt, s. r. o.	oprava úprava WC diervčatá - Z	11197.68	21.08.2019	Faktúra
3655	FD /0471/019	Obec Kopčany	Milan Mikota - Mikos comp	tonery	216.00	21.08.2019	Faktúra
3656	FD /0472/019	Obec Kopčany	Ing. Anton Bobrík	príprava a spracovanie návrhov	600.00	21.08.2019	Faktúra
3657	FD /0473/019	Obec Kopčany	SEMIS TRADE	hygienické potreby Ocú	103.20	21.08.2019	Faktúra
3658	FD /0450/019	Obec Kopčany	ERESA s. r. o.	magnetky Ocú	192.00	16.08.2019	Faktúra
3659	FD /0451/019	Obec Kopčany	Up Slovensko, s.r.o.	vrátenie nespotrebovaných kupó	-604.80	16.08.2019	Faktúra
3660	FD /0452/019	Obec Kopčany	Slovak Telekom, a. s.	služby pevnej siete + internet	135.01	16.08.2019	Faktúra

Strana 183/361

Obec Kopčany

Všetky dokumenty